Meny

För leverantörer

Som leverantör är du viktig för oss. Det är tillsammans med dig vi når våra framgångar. Här har vi samlat information om fakturering för dig som är leverantör.

ENDAST E-Faktura

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor tar Arento från och med den 1 januari 2015 endast emot fakturor som e-faktura. Vi kommer också börja kräva e-faktura i alla våra nya avtal. Du som ska skicka en e-faktura till oss har tre olika faktureringssätt att välja mellan.

FAKTURAINNEHÅLL

Fakturor till Arento måste innehålla viss obligatorisk information. I högerspalten under hittar du mer information.

DISPENS

För att få skicka fakturor via mail eller papper till oss måste ni som leverantör ansöka om dispens. Detta gör ni genom att skicka en dispensansökan till reskontra@svevia.se innehållande uppgifter om bolagsnamn, organisationsnummer och anledning till varför ni inte kan skicka e-faktura. Vid ansökan får ni omgående en tillfällig dispens och uppgifter om vart ni kan skicka era fakturor.

FÖRETAGS- OCH BANKUPPGIFTER

Organisationsnummer: 556825-4352

VAT: SE556825435201

Bankgiro: 694-3302

IBAN: SE79 5000 0000 0522 1101 8734

Bank: SEB, Sverige

Swift: ESSESESS

GLN nummer för e-fakturering: 7365568254351

Arento AB är inget byggföretag och omfattas inte av reglerna för omvänd moms.